Title: Prezenčná listina
Author: OU Dubovany
Last saved by: Dubovany
Company: Obec Dubovany

OBEC  DUBOVANY

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2013

     Hodnotenie plnenia programového rozpočtu je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy.
     Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti.

Program 1: SPRÁVA OBCE
                                    
                                        Schválený                      upravený                   plnenie
      Rozpočet v €             119 460                         120 719                     115 678,21

1.1.	Exekutíva a prenesený výkon ŠS

                                  Schválený                        upravený                   plnenie
Rozpočet v €               110 180                          110 894                    105 826,53

V tomto programe sa účtuje bežné výdavky na chod obecného úradu, (mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, drobné služby, údržba, školenia pracovníkov).
V priebehu roka sa uskutočnil 1 x audit účtovnej závierky za rok 2012.
V rámci tohto programu sa účtujú aj úroky z úverov (prestavba OcU,  kanalizácia, nákup budovy TAVOS,  ŠFRB). Úvery sa splácajú v predpísaných zmluvných splátkach a v zmluvných termínoch. Žiadne úroky z omeškania splátok nevznikli.
Z preneseného výkonu štátnej správy sa tu účtujú výdavky na úseku evidencie obyvateľstva, životného prostredia, miestnych komunikácií a na Spoločný úrad samosprávy.

1.2.	Majetok obce

                                     Schválený                    upravený                      plnenie
      Rozpočet v €             1 250                          3 510                         3 449,25
V programe majetok obce sa účtujú výdavky  spojené so spotrebou energií v obecných nájomných bytoch a výdavky spojené s údržbou nájomných bytov, poistenie majetku - NB. 

1.3.	Grantový program

                                      Schválený                  upravený                      plnenie
       Rozpočet v €           8 030                          6 315                           6 402,43
Obec bola v r. 2013 členom: Združenia miest a obcí, Regionálneho vzdelávacieho centra, Združenia Mikroregiónu nad Holeškou a Podmalokarpatského partnerstva. Do týchto združení obec platila členské príspevky. Príspevky na činnosť organizácie poskytla aj

-	2   -

OŠK Dubovany,  DH Dubovanka,  PZ“ Mariaš“ Dubovany,   a občianskemu združeniu OAZIS na sociálne účely (umiestnenie našej občianky do zariadenia sociálnych služieb)

Program 2: FUNKCIE OBCE

                                           Schválený                   upravený                     plnenie
        Rozpočet v €                57 087                         60 944                       59 338,97

2.1. Ochrana obyvateľstva

                                             Schválený                       upravený                    plnenie
        Rozpočet v €                     455                                512                           323,34

V obci funguje Obecný hasičský zbor, ktorý raz ročne vykonáva preventívne protipožiarne   
 kontroly v domácnostiach občanov.
 Na úseku civilnej ochrany obec zabezpečovala zákonom stanovenú písomnú agendu. Vedenie skladu CO bolo zabezpečované formou dohody o vykonaní práce.

2.2. Environmentálne funkcie

                                              Schválený                       upravený                    plnenie
        Rozpočet v €                   41 040                           43 624                       43 273,72

Podprogram zahŕňa údržbu miestnych komunikácií, údržbu verejného osvetlenia, zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu a odpadových vôd, ktoré  obec zabezpečuje dodávateľsky. Údržbu verejných priestranstiev, zelene a cintorínov si zabezpečuje obec vo vlastnej réžii. Na čistenie a údržbu verejných priestranstiev a zelene obec zamestnávala 2 pracovníkov  cez Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany.
Zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje firma Marius Pedersen s.r.o. a to netriedený komunálny odpad v dvojtýždňových intervaloch. Triedený odpad – papier a plastové obaly cca 1 x za mesiac. V obci sú rozmiestnené nádoby na sklo. Táto firma nám zabezpečuje aj vývoz nebezpečného odpadu. Na troch miestach v obci sú rozmiestnené nádoby na textil.
Zneškodnenie divokých skládok  a vývoz odpadu z cintorínov si zabezpečuje obec sama.
Časť obce je napojená na kanalizácia. Splaškové vody sú odvádzané do obecnej čističky do Veselého.
Údržbu cintorínov si obec zabezpečuje sama. Čistenie domu smútku a jeho okolia nám zabezpečuje jedna zamestnankyňa na dohodu o vykonaní práce.

2.3. Kultúra a šport

                                             Schválený                            upravený                    plnenie
      Rozpočet v €                   14 590                                  15 957                       14 848,89
 
Program zahŕňa bežnú údržbu areálu ihriska a odmenu na základe dohody o vykonaní práce pre správcu ihriska. V obci je pre deti a rodičov sprístupnené pri bytovkách i detské ihrisko.

-	3   -

V obci je otvorená dva krát do týždňa i knižnica, v ktorej je verejnosti sprístupnený zdarma internet. Ročne je vyčlenená časť finan. prostriedkov na obnovu knižničného fondu a na odmenu na základe dohody o vykonaní práce. 
Tento program zahŕňa bežné výdavky na miestny rozhlas, ktorým obec zabezpečuje informovanosť, propagáciu a prezentáciu. Údržba miestneho rozhlasu je zabezpečená dodávateľsky.

2.4. Školstvo

                                      Schválený                            upravený                     plnenie
       Rozpočet v €           115 312                               123 729                     123 729,36

ZŠ s MŠ má samostatné účtovanie svojich výdavky, nakoľko organizácia je samostatný právny subjekt. Obec zabezpečuje údržbu budovy a priestranstva okolo nej. 

2.5. Sociálne funkcie

                                       Schválený                          upravený                    plnenie
      Rozpočet v €               1 000                                  784                         827,45

V tomto programe sú účtované výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby pre občanov v nepriaznivej životnej situácii, výdavky spojené s organizovaním posedenie s dôchodcami 70. a viacročnými a dávky sociálne pomoci sociálne slabým rodinám.

Program 3: ROZVOJ OBCE                      

                               Schválený                            upravený                         plnenie
Rozpočet v €               100 400                                 51 952                            38 949,14

V programe rozvoje obce sa účtujú kapitálové výdavky spojené s investičnými akciami, vypracovanie projektov a štúdii, rekonštrukcia a modernizácia obecného majetku.

3.1. Hospodársky a environmentálny rozvoj

                                     Schválený                           upravený                          plnenie
Rozpočet v €                  38 700                               21 790                             8 788,64

V r. 2013 obec  zakúpila frézu na sneh, 2 ks semaforov a sochu sv. Michala archanjela. 

3.2. Vypracovanie projektov a štúdií

                                        Schválený                          upravený                         plnenie
 Rozpočet v €                     9 200                               2 690                              2 688,48

-	4   -

V tomto sú účtované výdavky na vypracovanie projektov na ďalšiu etapu budovania 
 kanalizácie, zateplenie ZŠ s MŠ.

3.3. Rekonštrukcia a modernizácia

                                       Schválený                        upravený                             plnenie
Rozpočet v €                    52 500                            27 472                                27 472,02

V rámci tohto programu sa uhradila posledná splátka firma JOMA STAV  s.r.o. Veľké Kostoľany z a rekonštrukciu obecného úradu.

Program 4: DLHOVÁ SLUŽBA

                                       Schválený                         upravený                            plnenie
Rozpočet v €                    41 960                             43 676                             43 669,38

Tento program umožňuje sledovať splácanie úverov obce a to tej časti, ktorá predstavuje istinu.
Obec má jeden úver zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov, ktorý je splácaný z nájmu občanov, ktorí bývajú v nájomných bytoch a tri investičné úvery z Prima banky Slovensko na nákup budovy TAVOS, na kanalizáciu /zaplatenie fa firme AMDAT/ a preklenovací úver  /na zaplatenie časti fa firme JOMA STAV s.r.o. Veľké Kostoľany za rekonštrukciu obecného úradu/.

V Dubovanoch, jún 2014 

Vypracovala: Žilková

                                                                                       Miroslav Michalčík
                                                                                    Starosta obce Dubovany