Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: OBEC DUBOVANY » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 2433
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2018000044Dekorcentrum Jurda s.r.o.28.2.201894,53 €
2018000043Strečanský Branislav28.2.2018 180,00 €
2018000042Orange Slovensko a.s.27.2.201858,45 €
2018000041Hykozink s.r.o.20.2.201865,83 €
2018000040Hykozink s.r.o.20.2.2018 263,33 €
2018000039Topset - Ing.Ján Vlčeknestanovený 492,00 €
2018000038SPD20.2.2018 220,80 €
2018000037SOZA pre práva k HD20.2.201814,28 €
2018000036JUMP BAND16.2.2018 120,00 €
2018000035INTES s.r.o.13.2.201833,00 €
2018000034ZSE Energia13.2.2018 382,21 €
2018000033ZSE Energia13.2.2018 465,65 €
2018000032Marián Šupa13.2.2018 456,00 €
2018000031Ľudovít Nosko13.2.2018 160,00 €
2018000030T-COM13.2.201835,58 €
2018000029Kopan.odpad.spoloč.13.2.2018 540,25 €
2018000028Peter Čendek13.2.2018 145,68 €
2018000027Marián Šupa13.2.2018 508,70 €
2018000026ZSE Energia13.2.20187,97 €
2018000025ZSE Energia13.2.20188,18 €
2018000024ZSE Energia13.2.201826,46 €
2018000023ZSE Energia13.2.201824,07 €
2018000022ZSE Energia13.2.201841,29 €
2018000021ZSE Energia13.2.201828,22 €
2018000020ZSE Energia13.2.2018 178,12 €
2018000019SPP a.s.5.3.2018 531,00 €
2018000018Mona Transport sr.o.2.2.201899,65 €
2018000017AG-čistenie kanalizácie2.2.201875,00 €
2018000016Hykozink s.r.o.2.2.2018 131,66 €
2018000015BINS s.r.o.26.1.2018 390,00 €
2018000014Hykozink s.r.o.26.1.2018 197,50 €
2018000013Centrálny depoz.cen.papie20.2.2018 432,00 €
2018000012Weby Group s.r.p.26.1.201845,60 €
2018000011SPP a.s.12.2.2018 547,00 €
2018000010Weby Group s.r.p.22.1.201869,91 €
2018000009ZSE Energia24.1.201826,46 €
2018000007ZSE Energia22.1.20188,18 €
2018000006ZSE Energia22.1.20187,97 €
2018000005ZSE Energia22.1.2018 461,52 €
2018000004ZSE Energia22.1.201841,29 €
2018000003ZSE Energia22.1.201828,22 €
2018000002ZSE Energia22.1.2018 178,12 €
2018000001Ing. Ján Miklánek11.1.2018 250,00 €
2009038AMDAT s.r.o., Trenčianska 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhomkanalizácia D-300 a prípojky D-160nestanovený 147 460,47 €prevod z účtuúhrada suma 15.460,47 dňa 28.07.2011 úhrada suma 32.000,- dňa 22.12.2011 úhrada suma 100.000,- dňa 20.4.2012
2010592EZ-ET s.r.o. Dolné Rudiny 15, 010 01 ŽilinaVerejné osvetlenie17.2.2011 234 228,88 €prevod z účtu
10100060JOMASTAVstavebné práce naviac na stavbeKultúrno-spoločenské centrum8.3.201377 868,78 €prevod z účtu25.000 EUR uhradené 14.6.2012 20.000 EUR uhradené 12.12.2012 27472,02 Eur uhradené 8.3.2013 5396,76 EUR uhradené zápočtom faktúr
201002202Obecnákanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346prevádzka a údržba kanalizačných prípojok24.2.20117 907,70 €prevod z účtu
3129100995Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčínodvoz komunálneho odpadu 1.10.2010-31.12.201027.1.20112 575,52 €
7101805199ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava el. energia - vyúčtovacia faktúra - OŠK 1.1.2010-31.12.201014.1.2011 363,76 €
7110912915ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava elektrická energia - vyúčtovacia faktúra Ver.osvetlenie 1.1.2010-31.12.201014.1.2011 333,20 €
Položky 1-50 z 2433
ÚvodÚvodná stránka